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重庆ISO27001认证,采购控制程序

2019-09-15 07:15:01 78次浏览

价 格:面议

QP14采购控制程序

1 目的:对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定的采购要求。

2 适用范围

适用于对生产所需的原材料采购及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。

3 职责

3.1采购

a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案,收集供方资料;

b) 编制《合格供方名录》,负责新供方实地评估和异常联络事宜;

c) 负责制定采购计划,执行采购作业。

3.2质量部负责编制《原料内控标准》,对采购原辅料的进货验证。

3.3管理者代表批准《供方评定表表》。

3.4总经理批准《合格供方目录》、《采购计划》。

4 程序

4.1 采购物资分类

质量部负责制定《进货检验规程》,根据其对随后的产品实现过程及产品输出的影响,将采购物资分类三类:

a) 重要物资(A类):构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资。如植物油、面粉、莲子、鸡蛋、内包装等。

b) 一般物资(B类):构成最终产品关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量安全或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。如白砂糖、食盐、调味品等。

c) 辅助物资(C类):非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般外包装材料等。

4.2对供方的评价

4.2.1. A、B两类物料:

a) 采购对于公司有多年业务往来的供方,要求供方提供如下的书面证明材料:

营业执照、组织机构代码证、生产许可证、质量安全体系认证证书。

产品近期(1年内)的监督检查报告或相关的官方报告。

产品执行标准。

采购会同生产部门、质量部对供方进行评定,填写《供方评定表》,按质量、交货期、其他等进行评定,全部项目没有发生不合格或差的厂家为合格,评定以后形成《合格供方目录》;完成评定后交总经理签名审批后生效。

b) 新供应商,要先采取小批量试用,试用合格后填写《供方评定表》,再根据a)款执行,采购收集供方资料。

c) 供方产品如出现严重质量安全问题,采购应向供方发出通知,如未采取相应的纠正预防措施,在质量上没有明显改进的,应取消其供货资格。

d) 采购每年对合格供方进行一次复审,填写《供方定期评价表》,评价时按百分制,质量评分占60分,交货期评分占20分,其他(如价格、售后服务等)占20分。评定总分低于60分(或质量评分低于48分),应取消其合格供方资格;如因特殊情况留用,应报总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证,并执行上述c)条款。连续二次因质量问题发出通知,仍没有改进的,应取消其供货资格。

4.2.2.C类物料:可以提供合格产品的厂家、商家就是合格供应商,不用评定。

4.2.3.对外协加工的供方控制,也应执行上述条款规定。

4.2.4对服务供方的控制

为公司提供服务的供方,如运输公司、检测、培训机构等,也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价。

4.3采购

4.3.1.采购计划

采购根据生产部的《生产通知单》及库存情况编制《采购计划》,经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资,相关部门填写《请购单》,报总经理批准,交采购实施。

4.3.2采购的实施

a) 采购填写《采购计划》,在《合格供方目录》中选择供方并采购;

b) 第一次向合格供方采购重要和一般物资时,应签订《采购合同》,明确品种规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等;

c) 采购根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给对方;

d) 采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效,将《采购订单》交采购经理确认后实施采购。

4.4.采购信息

4.4.1 应包括拟采购产品的信息:

a) 对产品的质量要求;

b) 对产品的验收要求;

c) 其他要求,如价格、数量、交付等。

4.4.2.适当时还包括:

a) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求,如对供方产品的安全认证要求,对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等;

b) 适用的质量安全管理体系要求。

4.4.3.本公司的采购文件包括《请购单》、《采购单》、《采购合同》及附件等,由采购保管。采购文件发放前,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。

4.5.采购产品的验证

4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式:

a) 质量部在我司仓库进行来料验证;

b) 由顾客在公司现场实施验证;

c) 由公司在供方现场实施验证;

d) 由顾客在供方现场实施验证。

对后两种情况,采购应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。

4.5.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证,提供合格证明文件等方式。根据原料的不同,检验规程中应规定不同的验证方式。

4.5.3 顾客的验证不能免除公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能。

5.相关文件

5.1《纠正和预防措施控制程序》

5.2《监视和测量控制程序》

5.3《原材料

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