站内搜索:
    • 公司:
    • 重庆智汇源企业管理顾问有限公司
    • 联系:
    • 罗老师
    • 邮箱:
    • 619270360@qq.com
    • 手机:
    • 13983086348
    • 电话:
    • 023-67788950
    • 传真:
    • 023-67775463
    • 地址:
    • 重庆市江北区北滨二路紫御江山熙岸7-8-4
    • 微信:
本站共被浏览过 455061 次
用户名:
密    码:

分享:
产品信息
您所在的位置:首页 > 详细信息

重庆ISO27001认证,内部审核控制程序

2019-09-15 10:28:01 75次浏览

价 格:面议

QP19 内部审核控制程序

1. 目的

通过质量安全管理体系的内部审核,确定公司质量安全与GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008和ISO22000:2005标准(含HACCP体系)的符合性和运行的有效性,及时发现问题并采取措施,保证质量安全管理体系的持续完善和改进。

2. 适用范围

适用于公司对内部质量审核的组织和实施的控制。

3. 职责

3.1. 管理者代表审核并批准《内审计划》和《内审报告》;

3.2. 管理者代表负责监督内部的审核工作,任命审核组长及内审员。

3.3. 综合办是内部审核控制的归口管理部门,审核组长负责编制审核计划与报告;

3.4. 审核组负责编制有关审核文件并进行现场审核。

4. 程序

4.1. 内审员的基本条件。

a) 认真负责,有较强的敬业精神。

b) 有较强的组织及语言文字表达能力,掌握质量安全管理体系的有关文件。

c) 经有关单位培训,取得“QMS或QTM内部审核员培训合格证书”或取得质量体系内部审核员注册资格,或本公司培训合格证书。

d) 内审小组由管理者代表任命。

4.2. 内部质量审核 (以下简称内审)的时机。

4.2.1. 一般情况下质量安全管理体系内审按每年进行一次,但两次间隔不能超过一年。

4.2.2. 当出现下列情况之一时,管理者代表可以适时报请总经理批准进行内审活动:

a) 公司组织机构,体系发生重大变化;

b) 出现重大质量事故,或顾客对某一环节、事项连续投诉;

c) 在接受第二、第三方审核前。

4.3. 审核的准备

4.3.1. 每次审核前管理者代表任命审核组长,审核组长负责本次审核的具体组织工作。

4.3.2. 审核组长制订《内审计划》,报管理者代表审核,总经理审批。审核计划包括以下内容:

a) 审核的目的和范围;

b) 审核的时间及日程安排;

c) 审核组的成员及分工;

d) 受审核的部门及条款。

4.3.3. 审核员按审核计划的分工编制《内部审核检查表》,审核员不应该审核自己的工作。

4.3.4. 在审核前10天审核组长将审核计划发给各部门。受审核部门对内审时间有异议,应在内审前三天通知内审组长。

4.4. 内审的实施

4.4.1. 首次会议

由审核组长主持召开首次会议。总经理、管理者代表、部门负责人参加,同时应做好会议记录与会者签到。

4.4.2. 现场审核

a) 审核组根据《内审计划》和《内部审核检查表》进行现场审核,收集客观证据,并做好详细记录;

b) 在现场发现问题,开出不合格通知应得到该区域的负责人确认;

c) 审核中如审核员与被审核部门发生争执,应由审核组长协调解决。

4.4.3. 末次会议

a) 审核活动完成后,各审核员整理记录,编写《不合格项报告》,末次会议由审核组长主持,总经理、管理者代表、领导及各部门负责人,内审员参加,与会者签到;

b) 末次会议中由审核组长宣读不符合事项,审核报告;

c) 现场审核的《不合格项报告》由各部门主管确认后分发给相关部门。

4.4.4. 《内审报告》由审核组长编写,管理者代表审核,总经理审批后分发给相关部门。质量部负责对不合格项纠正措施进行验证。

4.4.5. 有关内部审核的质量记录,由审核组长整理后交综合办统一保管。

5. 相关文件

5.1. 《纠正和预防措施控制程序》

5.2. 《质量记录控制程序》

6. 记录

6.1. 《内审计划》

6.2. 《内部审核检查表》

6.3. 《不合格项报告》

6.4. 《观察项报告》

6.5. 《内审报告》

6.6. 内审首(末)次《会议签到表》

7. ★重庆CMMI认证★重庆ISO27001认证★重庆ISO20000认证★重庆CCRC认证★重庆GJB5000A认证★四川CMMI

重庆智汇源企业管理顾问有限公司版权所有ID:10071323) 技术支持:武汉百业网科技有限公司   百业网客服:杨宇

8