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重庆ISO27001认证,纠正预防控制程序

2019-09-15 10:27:01 81次浏览

价 格:面议

QP20 纠正预防控制程序

(纠正:为消除已发生的不合格的现象所采取的行动。

纠正措施:为消除已发生的不合格的原因所采取的措施。

预防措施:为消除将可能会发生的不合格的原因所采取的措施。)

1 目的

采取有效的纠正和预防措施,实现产品和质量安全管理体系的持续改进。

2 范围

适用于公司质量安全管理体系所要求的纠正和预防措施的制定、实施和验证。

3 职责

3.1质量部是纠正、预防措施的归口管理部门。

3.2 各级部门负责实施相应的纠正和预防措施,质量部验证结果。

4 程序

4.1持续改进的策划

4.1.1 公司要达到持续改进的目的,就必须不断提高质量管理的有效性和效率,在实现质量方针和质量目标的活动过程中,持续追求对质量安全管理体系各过程的改进。

4.1.2 质量部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核过程、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果,积极寻找体系持续改进的机会,确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量改善等),组织各部门进行策划,制定纠正和预防措施,报管理者代表审批,予以实施。

4.2纠正措施

4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防止不合格发生,纠正措施应与所遇到的问题影响程序相适应。

4.2.2对发现的不合格进行识别

a) (生产)过程、产品质量出现重大问题

b) 管理评审发现的问题、决议

c) 内审发现的不合格

d) 顾客对产品质量的投诉

e) 供方产品质量或服务质量出现连续的不合格

f) 质量目标未能达到目标要求

4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术可测试的方法来确定主要原因。

1) 对4.2.2中a)、b)、c)、f)项由质量部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏,确定责任部门,由责任部门填写原因分析,制定纠正措施并实施,质量部验证其效果。

2) 对4.2.2中d)项由销售部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏,转到质量部,并确认责任部门,由责任部门进行原因分析,制定纠正措施并实施,质量部负责验证。并将结果反馈给销售部,由销售部答复顾客。

3) 对4.2.2中e)项由质量部填写《纠正和预防措施记录》中“不合格事实”栏,转采购部通知供方,要求供方进行原因分析,并将采取措施反馈给采购部,质量部对其下一批来料进行验证。

4.3 预防措施

4.3.1组织应识别潜在的不合格,并采取预防措施,以消除潜在的不合格原因,防止不合格发生。

4.3.2 对潜在不合格的识别,质量部要及时重点分析如下记录:

a) 产品质量统计、来料质量统计、市场分析、顾客投诉或抱怨;

b) 以住内审报告、管理评审报告;

c) 纠正和预防措施执行记录;

d) 顾客信息反馈及满意度调查等;

以便了解体系运行的有效性、过程、产品质量趋势及顾客要求;在日常对体系运作的检查和监督过程中,及时收集分析各方面的反馈信息。

4.3.3发现有潜在不合格事实时,由质量部召集相关部门讨论原因,制定预防措施和责任部门,质量部填写“纠正和预防措施记录”中的“不合格事实”经过责任部门原因分析,采取预防措施并实施,质量部验证实施的效果。

4.4 纠正和预防措施实施控制及记录。

4.4.1在纠正和预防措施的实施过程中,管理者代表应配置必要的资源,协助分析原因和确定责任部门,并监督、协调措施的实施。

4..4.2质量部收集、保管相关记录,发现纠正和预防措施逾期未能完成或未能达到预期效果的,要报告管理者代表。由管理者代表组织责任部门进行原因分析,再次限期完成。

4.4.3由纠正和预防措施所引起的体系文件的更改,按《文件控制程序》执行。

4.4.4重要的纠正和预防措施的相关记录,应作为下次管理评审的输入之一。

5 相关文件

1. ★重庆CMMI认证★重庆ISO27001认证★重庆ISO20000认证★重庆CCRC认证★重庆GJB5000A认证★四川CMMI认证★四川ISO27001认证★四川ISO20000认证★四川CCRC认证★四川GJB5000A认证★

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